前 言 — — 从 “ 碎 片 化 生 存 ” 迈 向 “ 体 系 化 价 值 ” ： 重 塑 汽 车 零 部 件 采 购 的 核 心 竞 争 力 在 汽 车 零 部 件 行 业 步 入 “ 存 量 竞 争 ” 与 “ 快 速 响 应 ” 并 行 的 今 天 ， 采 购 部 门 正 处 于 一 场 无 声 的 效 率 变 革 中 心 。 通 过 对 大 量 中 型 汽 车 零 部 件 企 业 的 深 度 调 研 ， 我 们 发 现 了 一 个 令 人 深 思 的 现 象 ： 尽 管 多 数 企 业 已 步 入 数 字 化 转 型 的 深 水 区 ， 但 采 购 环 节 仍 普 遍 受 困 于 “ 碎 片 化 ” 的 泥 淖 。 调 研 显 示 ， “ 供 应 商 响 应 慢 、 沟 通 效 率 低 ” 与 “ 多 系 统 割 裂 、 数 据 无 法 打 通 ” 已 成 为 企 业 最 头 疼 的 系 统 性 顽 疾 。 在 许 多 企 业 中 ， 原 本 应 驱 动 价 值 的 采 购 人 员 ， 仍 有 大 量 精 力 耗 费 在 E x c e l 表 格 的 反 复 流 转 、 邮 件 的 往 复 确 认 以 及 与 财 务 、 生 产 系 统 的 人 工 对 账 中 。 这 种 “ 经 验 驱 动 ” 的 传 统 模 式 ， 在 原 材 料 波 动 与 客 户 交 付 周 期 缩 短 的 冲 击 下 ， 正 显 得 愈 发 脆 弱 。 这 本 手 册 的 诞 生 ， 并 非 为 了 增 加 一 套 行 政 束 缚 ， 而 是 为 应 对 上 述 挑 战 提 供 一 份 “ 作 战 指 南 ” 。 我 们 意 识 到 ， 单 点 的 工 具 升 级 （ 如 简 单 的 S R M 或 E R P ） 无 法 从 根 本 上 解 决 问 题 ， 企 业 真 正 需 要 的 是 一 套 能 够 消 除 部 门 壁 垒 、 打 通 数 据 孤 岛 的 采 购 管 理 底 座 。 因 此 ， 本 手 册 在 编 写 过 程 中 ， 将 调 研 中 反 映 最 强 烈 的 诉 求 — — “ 供 应 商 准 入 标 准 化 ” 、 “ 询 报 价 流 程 自 动 化 ” 及 “ 全 生 命 周 期 绩 效 评 价 ” — — 作 为 核 心 逻 辑 架 构 ： 打 破 “ 数 据 孤 岛 ” ， 实 现 闭 环 协 同 ： 针 对 系 统 割 裂 问 题 ， 本 手 册 明 确 了 从 需 求 提 报 到 财 务 结 算 的 全 链 路 操 作 规 范 ， 旨 在 推 动 采 购 与 研 发 、 计 划 、 质 量 、 财 务 的 “ 端 到 端 ” 透 明 化 。 以 “ 机 制 ” 替 代 “ 人 工 ” ， 提 升 响 应 速 度 ： 针 对 “ 响 应 慢 、 流 程 繁 ” 的 痛 点 ， 手 册 详 细 制 定 了 标 准 化 的 询 比 价 模 型 （ 如 T C O 成 本 分 析 ） 与 审 批 矩 阵 ， 确 保 每 一 项 采 购 决 策 既 能 满 足 合 规 性 ， 又 能 保 持 敏 捷 性 。 从 “ 买 卖 关 系 ” 转 向 “ 伙 伴 治 理 ” ： 针 对 供 应 商 考 核 困 难 的 现 状 ， 手 册 引 入 了 动 态 分 级 管 理 与 P D C A 持 续 改 进 机 制 ， 帮 助 企 业 构 建 具 备 韧 性 的 供 应 资 源 池 。 这 不 只 是 一 本 工 具 书 ， 它 是 组 织 能 力 建 设 的 路 径 图 。 我 们 希 望 通 过 本 手 册 提 供 的 结 构 化 思 维 和 实 务 指 引 ， 帮 助 每 一 位 采 购 从 业 者 从 繁 琐 的 事 务 性 工 作 中 解 脱 出 来 ， 将 精 力 聚 焦 于 降 本 增 效 、 风 险 预 警 与 战 略 性 资 源 布 局 。 在 行 业 加 速 洗 牌 的 周 期 里 ， 能 够 构 建 起 “ 标 准 化 、 透 明 化 、 数 据 化 ” 采 购 体 系 的 企 业 ， 将 拥 有 更 高 的 交 付 确 定 性 与 更 强 的 盈 利 抗 压 能 力 。 希 望 本 手 册 能 成 为 您 迈 向 长 期 竞 争 力 的 坚 实 起 点 。 I 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 目 录 第 一 部 分 总 则 1 1 1 手 册 编 制 的 核 心 愿 景 与 价 值 导 向 1 1 2 构 建 科 学 采 购 体 系 的 五 大 准 则 1 1 3 手 册 覆 盖 的 业 务 场 景 与 组 织 范 围 1 1 4 适 用 企 业 的 典 型 特 征 与 适 用 场 景 2 1 5 手 册 定 位 与 使 用 说 明 2 第 二 部 分 采 购 管 理 目 标 与 原 则 3 2 1 采 购 管 理 目 标 3 2 2 采 购 管 理 原 则 4 2 3 建 设 方 向 5 第 三 部 分 采 购 组 织 与 岗 位 职 责 分 工 6 3 1 组 织 结 构 设 计 6 3 2 部 门 职 能 界 定 6 3 3 岗 位 职 责 与 能 力 要 求 7 3 4 协 作 机 制 构 建 8 第 四 部 分 采 购 分 级 与 方 式 1 0 4 1 分 级 治 理 框 架 1 0 4 2 金 额 分 级 标 准 1 1 4 3 采 购 方 式 体 系 1 1 4 4 采 购 品 类 管 理 1 2 4 5 采 购 方 式 选 择 流 程 1 5 4 6 审 批 与 授 权 机 制 1 5 4 7 特 殊 采 购 管 理 1 6 第 五 部 分 采 购 业 务 流 程 与 操 作 规 范 1 7 5 1 需 求 管 理 1 7 5 2 审 批 管 理 1 8 5 3 采 购 方 式 确 定 2 1 5 4 供 应 商 准 入 管 理 2 3 I I 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 5 5 市 场 寻 源 2 7 5 6 T C O 成 本 分 析 3 0 5 7 合 同 管 理 3 3 5 8 订 单 管 理 3 6 5 9 履 约 跟 踪 3 9 5 1 0 到 货 与 验 收 4 2 5 1 1 结 算 与 对 账 4 5 5 1 2 供 应 商 绩 效 管 理 4 7 第 六 部 分 采 购 合 规 与 内 控 管 理 5 1 6 1 采 购 合 规 管 理 目 标 5 1 6 2 适 用 法 律 法 规 与 行 业 标 准 5 1 6 3 合 规 管 理 组 织 体 系 5 2 6 4 采 购 合 规 风 险 类 型 5 2 6 5 廉 洁 采 购 管 理 5 3 6 6 采 购 数 据 与 信 息 安 全 合 规 5 4 6 7 内 部 审 计 与 稽 核 机 制 5 4 6 8 违 规 处 理 机 制 5 5 6 9 供 应 链 韧 性 建 设 与 风 险 预 案 机 制 5 5 附 录 1 ： 采 购 术 语 与 缩 写 说 明 表 5 6 附 录 2 ： 采 购 廉 洁 承 诺 书 （ 模 板 ） 6 0 附 录 3 ： 供 应 商 廉 洁 合 作 协 议 （ 模 板 ） 6 2 附 录 4 ： 采 购 权 限 与 审 批 矩 阵 （ 模 板 ） 6 5 附 录 5 ： 采 购 及 相 关 岗 位 体 系 （ 模 板 ） 6 8 附 录 6 ： 单 一 来 源 采 购 审 批 表 （ 模 板 ） 9 1 附 录 7 ： 8 D 报 告 （ 模 板 ） 9 5 附 录 8 ： 采 购 申 请 单 （ 模 板 ） 1 0 0 附 录 9 ： 采 购 的 成 本 与 价 格 管 控 体 系 1 0 2 附 录 1 0 ： 供 应 商 管 理 体 系 1 1 1 附 录 1 1 ： 企 业 采 购 人 才 培 养 体 系 1 3 0 1 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 第 一 部 分 总 则 1 1 手 册 编 制 的 核 心 愿 景 与 价 值 导 向 在 汽 车 零 部 件 行 业 的 生 产 经 营 中 ， 采 购 管 理 对 成 本 、 质 量 、 交 付 、 库 存 、 风 险 等 关 键 指 标 具 有 直 接 影 响 。 随 着 供 应 链 复 杂 度 提 升 ， 企 业 需 要 一 套 统 一 、 清 晰 、 可 执 行 的 采 购 标 准 体 系 ， 以 支 撑 业 务 稳 定 运 行 和 持 续 改 善 。 北 航 的 刘 强 教 授 关 于 智 能 制 造 领 域 提 出 的 “ 三 要 三 不 要 ” 原 则 强 调 ： 推 进 数 字 化 和 协 同 化 ， 必 须 以 标 准 化 流 程 、 明 确 的 职 责 划 分 和 可 追 溯 的 数 据 为 基 础 ； 若 管 理 基 础 薄 弱 、 流 程 随 意 、 缺 乏 留 痕 ， 再 先 进 的 系 统 也 难 以 发 挥 作 用 。 这 一 理 念 同 样 适 用 于 采 购 管 理 ， 是 本 手 册 的 重 要 编 制 依 据 。 基 于 此 ， 本 手 册 围 绕 企 业 经 营 关 键 指 标 ， 对 采 购 组 织 与 岗 位 职 责 、 采 购 方 式 分 级 、 采 购 业 务 全 流 程 、 供 应 商 全 生 命 周 期 管 理 、 风 险 控 制 要 求 与 数 据 规 范 进 行 了 系 统 梳 理 。 通 过 落 实 “ 三 要 三 不 要 ” 所 代 表 的 标 准 化 、 透 明 化 和 数 据 化 要 求 ， 使 各 岗 位 能 够 在 统 一 的 流 程 下 开 展 工 作 ， 确 保 采 购 工 作 可 控 、 可 查 、 可 衡 量 。 本 手 册 的 目 的 在 于 ： 通 过 构 建 标 准 、 明 确 责 任 与 形 成 数 据 基 础 ， 为 企 业 建 立 一 套 可 执 行 、 可 量 化 、 可 持 续 改 进 的 采 购 管 理 体 系 ， 使 采 购 工 作 有 效 支 撑 企 业 的 经 营 目 标 达 成 。 1 2 构 建 科 学 采 购 体 系 的 五 大 准 则 本 手 册 编 制 遵 循 以 下 基 本 原 则 ： 1 合 法 合 规 — — 遵 守 国 家 法 律 法 规 及 行 业 标 准 ， 确 保 采 购 活 动 透 明 、 可 追 溯 ； 2 标 准 统 一 — — 建 立 统 一 的 流 程 、 表 单 与 审 批 机 制 ， 实 现 跨 部 门 协 同 ； 3 权 责 清 晰 — — 明 确 岗 位 职 责 与 权 限 边 界 ， 强 化 采 购 执 行 与 监 督 制 衡 ； 4 降 本 增 效 — — 通 过 制 度 优 化 、 流 程 改 进 和 数 据 分 析 提 升 采 购 效 益 ； 5 持 续 改 进 — — 建 立 绩 效 评 估 与 反 馈 机 制 ， 形 成 P D C A 循 环 。 1 3 手 册 覆 盖 的 业 务 场 景 与 组 织 范 围 本 手 册 适 用 于 企 业 内 所 有 参 与 采 购 活 动 的 部 门 和 岗 位 ， 覆 盖 采 购 业 务 从 需 求 提 出 、 寻 源 与 2 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 供 应 商 选 择 、 询 比 价 与 定 点 、 合 同 与 订 单 协 同 、 到 货 验 收 、 质 量 协 同 以 及 财 务 结 算 等 全 过 程 ， 并 支 持 业 务 与 财 务 的 协 同 一 体 化 管 理 。 适 用 对 象 包 括 ： 组 织 范 围 ： 公 司 总 部 、 各 分 公 司 、 制 造 工 厂 及 相 关 职 能 部 门 ； 采 购 范 围 ： 生 产 性 物 料 、 非 生 产 性 物 料 （ M R O ） 、 设 备 及 模 具 、 外 协 加 工 、 资 产 与 服 务 类 采 购 ； 岗 位 范 围 ： 采 购 经 理 、 采 购 专 员 、 供 应 商 开 发 工 程 师 、 供 应 商 质 量 工 程 师 、 计 划 员 / 物 料 员 、 财 务 会 计 、 法 务 内 控 专 员 、 信 息 化 系 统 管 理 员 、 仓 储 物 流 主 管 、 技 术 工 程 师 等 相 关 岗 位 。 1 4 适 用 企 业 的 典 型 特 征 与 适 用 场 景 本 手 册 主 要 面 向 中 型 汽 车 零 部 件 制 造 企 业 （ T i e r 2 – T i e r 3 ） 企 业 特 征 如 下 ： 在 手 册 编 制 与 实 践 梳 理 过 程 中 ， 也 注 意 到 部 分 中 腰 部 企 业 在 业 务 规 模 扩 大 后 ， 采 购 管 理 在 流 程 化 和 工 具 化 方 面 仍 有 提 升 空 间 。 1 5 手 册 定 位 与 使 用 说 明 本 手 册 既 是 企 业 采 购 管 理 制 度 文 件 ， 也 是 采 购 相 关 岗 位 的 实 务 操 作 指 南 。 内 容 涵 盖 采 购 组 织 职 责 、 岗 位 分 工 、 采 购 方 式 、 业 务 流 程 、 供 应 商 管 理 、 合 同 履 约 、 风 险 控 制 以 及 数 据 记 录 要 求 ， 为 采 购 工 作 提 供 统 一 、 清 晰 、 可 执 行 的 操 作 依 据 ， 并 对 采 购 体 系 内 不 同 层 级 及 协 同 岗 位 具 有 明 确 的 指 导 作 用 。 企 业 可 按 以 下 方 式 使 用 本 手 册 ： 作 为 制 度 依 据 ： 用 于 制 定 或 修 订 采 购 管 理 制 度 ， 使 制 度 内 容 与 流 程 规 范 、 审 批 要 求 和 岗 位 责 任 保 持 一 致 。 指 标 典 型 范 围 特 征 说 明 年 营 业 额 1 – 2 0 亿 元 处 于 区 域 或 行 业 中 等 规 模 ， 有 一 定 体 系 化 基 础 供 应 商 数 量 2 0 0 – 1 0 0 0 家 需 建 立 标 准 化 采 购 与 协 同 机 制 客 户 结 构 T i e r 1 、 主 机 厂 、 区 域 配 套 商 多 客 户 、 多 产 品 线 并 行 管 理 基 础 已 具 备 I S O / I A T F 体 系 ， 部 分 环 节 信 息 化 采 购 流 程 逐 步 向 数 字 化 转 型 3 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 作 为 操 作 指 南 ： 为 采 购 员 、 采 购 主 管 / 采 购 经 理 、 采 购 负 责 人 等 采 购 相 关 岗 位 ， 提 供 具 体 的 流 程 步 骤 、 职 责 范 围 与 协 作 要 求 ； 同 时 为 P M C 、 质 量 、 S Q E 、 仓 库 、 财 务 等 协 同 岗 位 提 供 必 要 的 流 程 接 口 说 明 ， 支 持 跨 部 门 协 同 。 作 为 培 训 教 材 ： 用 于 采 购 体 系 内 不 同 层 级 员 工 以 及 相 关 协 同 岗 位 的 新 员 工 培 训 ， 使 其 能 够 快 速 理 解 采 购 业 务 全 流 程 、 职 责 边 界 和 协 作 方 式 。 作 为 记 录 和 流 程 对 照 依 据 ： 可 结 合 企 业 现 有 的 信 息 系 统 （ 如 E R P / S R M 等 ） 使 用 ， 明 确 业 务 输 入 、 输 出 与 必 要 记 录 内 容 ， 确 保 关 键 信 息 能 够 被 保 存 和 追 溯 。 第 二 部 分 采 购 管 理 目 标 与 原 则 2 1 采 购 管 理 五 大 核 心 目 标 企 业 采 购 以 降 本 、 提 质 、 保 供 、 合 规 、 协 同 为 核 心 目 标 ， 通 过 流 程 标 准 化 与 系 统 化 管 理 ， 实 现 采 购 工 作 高 效 、 透 明 、 可 控 ， 保 证 所 有 采 购 活 动 围 绕 以 下 五 大 顶 层 设 计 目 标 ： 1 合 法 合 规 ： 严 格 遵 守 国 家 法 规 及 公 司 制 度 ； 2 公 开 透 明 ： 全 过 程 留 痕 、 信 息 可 追 溯 ； 3 价 值 导 向 ： 综 合 考 虑 成 本 、 质 量 、 交 付 与 风 险 ； 4 协 同 高 效 ： 强 化 采 购 、 技 术 、 质 量 、 财 务 协 同 ； 5 持 续 改 进 ： 定 期 复 盘 优 化 ， 形 成 P D C A 闭 环 。 根 据 行 业 指 标 给 出 以 下 部 分 参 考 值 ， 企 业 可 结 合 自 身 情 况 调 整 ： 为 了 更 直 观 理 解 采 购 工 作 的 价 值 作 用 ， 以 下 图 示 展 示 了 汽 车 零 部 件 企 业 从 供 应 商 开 发 、 准 入 ， 到 寻 源 、 订 单 执 行 、 交 付 、 结 算 再 到 供 应 商 绩 效 管 理 的 完 整 链 路 。 该 链 路 体 现 了 采 购 对 质 量 、 成 本 、 交 付 、 风 险 、 协 同 五 大 管 理 目 标 的 全 过 程 支 撑 关 系 。 采 购 管 理 目 标 并 非 单 点 优 化 ， 而 是 全 链 路 改 进 。 目 标 主 要 内 容 参 考 指 标 成 本 控 制 采 购 总 成 本 年 降 本 率 ≥ 3 % 质 量 稳 定 供 方 质 量 水 平 P P M ≤ 5 0 0 （ 关 键 件 ≤ 1 0 0 ） 交 付 提 升 按 时 交 付 能 力 O T D ≥ 9 5 % 合 规 全 流 程 可 追 溯 、 可 审 计 审 批 留 痕 率 1 0 0 % 协 同 提 升 部 门 与 供 应 商 协 作 采 购 响 应 ≤ 3 天 4 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 图 2 - 1 汽 车 零 部 件 企 业 采 购 全 流 程 价 值 链 示 意 图 2 2 采 购 管 理 原 则 1 战 略 导 向 原 则 描 述 ： 采 购 策 略 必 须 与 公 司 整 体 战 略 （ 如 成 本 领 先 、 技 术 领 先 ） 紧 密 对 齐 。 采 购 部 门 应 主 动 参 与 公 司 战 略 规 划 ， 将 供 应 链 能 力 转 化 为 核 心 竞 争 力 。 实 践 ： 对 不 同 品 类 的 物 料 采 用 差 异 化 的 采 购 策 略 （ 如 战 略 型 、 杠 杆 型 、 瓶 颈 型 、 常 规 型 ） 。 2 生 命 周 期 管 理 原 则 描 述 ： 对 供 应 商 和 采 购 品 实 行 全 生 命 周 期 管 理 。 从 潜 在 供 应 商 寻 源 、 评 估 、 准 入 、 绩 效 监 控 、 持 续 改 进 到 退 出 ， 形 成 闭 环 管 理 。 实 践 ： 建 立 合 格 的 供 应 商 名 录 ， 并 定 期 进 行 Q C D S T 绩 效 评 审 ， 实 施 动 态 分 级 管 理 。 3 端 到 端 透 明 原 则 描 述 ： 追 求 从 供 应 商 的 供 应 商 到 客 户 的 客 户 的 全 程 信 息 透 明 。 通 过 系 统 工 具 实 现 需 求 、 订 单 、 生 产 、 物 流 、 库 存 数 据 的 实 时 共 享 与 可 追 溯 。 实 践 ： 建 立 供 应 商 门 户 ， 共 享 预 测 与 订 单 信 息 ； 关 键 物 料 实 现 批 次 级 追 溯 。 5 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 4 风 险 共 担 与 合 作 共 赢 原 则 描 述 ： 与 核 心 供 应 商 建 立 长 期 、 互 信 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系 。 在 市 场 波 动 时 ， 通 过 公 平 的 风 险 共 担 与 利 益 共 享 机 制 ， 增 强 供 应 链 的 整 体 抗 风 险 能 力 。 实 践 ： 与 战 略 供 应 商 签 订 长 期 框 架 协 议 ， 共 同 投 资 ， 共 同 开 发 。 5 数 据 驱 动 决 策 原 则 描 述 ： 采 购 决 策 应 基 于 准 确 、 及 时 的 数 据 分 析 ， 而 非 经 验 直 觉 。 通 过 数 据 分 析 识 别 降 本 机 会 、 评 估 供 应 商 风 险 和 优 化 库 存 水 平 。 实 践 ： 建 立 采 购 数 据 分 析 平 台 ， 监 控 大 宗 原 材 料 价 格 指 数 ， 进 行 采 购 支 出 分 析 。 2 3 建 设 方 向 为 支 撑 上 述 目 标 与 原 则 ， 采 购 体 系 的 数 字 化 与 智 能 化 建 设 是 必 然 方 向 。 其 核 心 是 从 传 统 支 持 部 门 向 价 值 中 心 转 型 ， 建 设 重 点 如 下 。 1 数 字 化 ： 从 线 下 到 线 上 ， 实 现 全 流 程 自 动 化 1 ) 集 成 化 平 台 ， 打 通 、 E R P 、 S R M 、 O A 、 W M S 、 P L M 、 T M S 和 Q M S 等 系 统 ， 消 灭 信 息 孤 岛 ， 实 现 从 需 求 到 付 款 的 全 流 程 自 动 化 ； 2 ) 供 应 商 协 同 门 户 ： 为 所 有 供 应 商 提 供 统 一 的 在 线 交 互 平 台 ， 用 于 在 线 注 册 、 资 质 准 入 、 绩 效 考 评 、 询 报 价 、 合 同 签 订 、 订 单 确 认 、 交 货 协 同 、 质 量 协 同 和 财 务 协 同 。 3 ) 电 子 招 采 平 台 ： 实 现 寻 源 、 招 投 标 、 竞 价 的 全 流 程 电 子 化 ， 提 升 效 率 与 透 明 度 。 2 智 能 化 ： 从 经 验 到 数 据 ， 赋 能 前 瞻 性 决 策 1 ) 智 能 分 析 预 警 ： 利 用 B I 工 具 构 建 采 购 管 理 驾 驶 舱 ， 实 时 展 示 核 心 指 标 。 引 入 A I 算 法 进 行 价 格 预 测 、 需 求 预 测 、 供 应 商 风 险 预 警 。 2 ) R P A 流 程 机 器 人 ： 应 用 与 对 账 、 发 票 处 理 、 数 据 录 入 等 重 复 性 工 作 ， 释 放 人 力 。 3 ) 智 慧 寻 源 ： 基 于 历 史 数 据 智 能 推 荐 潜 在 供 应 商 ， 对 招 标 响 应 进 行 智 能 筛 选 。 3 战 略 化 ： 从 执 行 到 规 划 ， 聚 焦 总 成 本 与 价 值 1 ) 品 类 管 理 能 力 ： 建 立 专 业 的 品 类 管 理 团 队 ， 深 入 研 究 不 同 物 料 的 市 场 、 技 术 与 成 本 结 构 ， 制 定 并 执 行 深 度 降 本 策 略 。 6 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 2 ) 供 应 商 管 理 策 略 ： 建 立 从 发 现 供 应 商 、 供 应 商 准 入 、 资 质 审 查 、 风 险 筛 查 、 考 核 评 估 、 分 类 评 级 、 供 应 商 提 升 、 供 应 商 汰 换 全 套 循 环 P D C A 机 制 和 策 略 。 3 ) 寻 源 策 略 ： 基 于 品 类 建 立 明 确 策 略 和 采 购 方 式 控 制 程 序 ， 帮 助 采 购 工 程 师 正 确 应 用 ， 并 定 期 复 盘 调 整 策 略 ， 识 别 降 本 机 会 点 ， 保 证 采 购 的 最 优 化 。 第 三 部 分 采 购 组 织 与 岗 位 职 责 分 工 3 1 组 织 结 构 设 计 为 确 保 采 购 活 动 规 范 、 有 序 、 高 效 进 行 ， 企 业 采 购 组 织 实 行 “ 集 中 管 理 、 分 级 执 行 、 职 能 协 同 、 系 统 支 撑 ” 的 管 理 模 式 。 采 购 体 系 由 采 购 部 主 导 ， 计 划 、 质 量 、 技 术 、 财 务 、 法 务 、 信 息 化 等 部 门 协 同 配 合 ， 共 同 构 成 企 业 的 采 购 管 理 体 系 。 图 3 - 1 组 织 结 构 设 计 图 3 2 部 门 职 能 界 定 部 门 核 心 职 能 职 能 说 明 采 购 部 制 定 采 购 策 略 、 执 行 采 购 流 程 、 管 理 供 应 商 、 控 制 成 本 是 采 购 业 务 主 责 部 门 ， 负 责 制 度 建 设 与 执 行 落 地 计 划 物 流 部 提 出 采 购 需 求 、 编 制 计 划 、 监 控 交 付 与 库 存 是 采 购 执 行 的 源 头 与 保 障 部 门 技 术 工 程 部 提 供 技 术 图 纸 与 规 格 参 数 ， 参 与 评 审 与 变 更 是 采 购 寻 源 与 技 术 澄 清 的 重 要 支 撑 部 门 质 量 管 理 部 负 责 供 应 商 质 量 审 核 、 来 料 检 验 与 整 改 是 保 障 采 购 质 量 与 供 方 稳 定 性 的 关 键 环 节 财 务 部 审 核 采 购 预 算 、 合 同 付 款 与 账 期 负 责 采 购 资 金 合 规 与 成 本 监 控 7 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 部 门 核 心 职 能 职 能 说 明 管 理 法 务 与 内 控 部 审 核 合 同 条 款 与 风 险 点 ， 监 督 廉 洁 采 购 保 障 采 购 流 程 合 规 、 合 法 、 公 正 信 息 化 中 心 维 护 S R M / E R P 系 统 ， 保 障 采 购 流 程 电 子 化 提 供 数 据 支 撑 、 权 限 管 理 与 流 程 留 痕 在 汽 车 零 部 件 制 造 企 业 中 ， 采 购 处 于 企 业 内 部 需 求 端 与 外 部 供 应 端 的 关 键 连 接 位 置 。 为 了 帮 助 读 者 更 直 观 理 解 采 购 部 门 与 计 划 、 质 量 、 财 务 、 技 术 等 多 部 门 之 间 的 互 动 关 系 ， 以 下 图 示 展 示 了 采 购 在 企 业 价 值 链 中 的 协 同 角 色 与 典 型 接 口 场 景 。 图 3 - 2 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 内 外 部 协 同 关 系 图 3 3 岗 位 职 责 与 能 力 要 求 岗 位 主 要 职 责 核 心 资 质 要 求 采 购 总 监 负 责 制 定 公 司 采 购 战 略 与 年 度 计 划 ， 统 筹 供 应 商 管 理 、 重 大 项 目 招 采 、 成 本 管 理 与 风 险 控 制 ， 推 动 采 购 数 字 化 体 系 建 设 ， 指 导 采 购 团 队 开 展 工 作 。 理 解 I A T F 1 6 9 4 9 体 系 ； 掌 握 品 类 战 略 规 划 、 供 应 商 生 命 周 期 管 理 ； 具 备 制 造 工 艺 和 成 本 模 型 分 析 能 力 ； 熟 悉 S R M / E R P 管 理 ； 具 备 商 务 谈 判 与 团 队 管 理 能 力 。 采 购 经 理 制 定 采 购 策 略 与 年 度 计 划 ； 组 织 寻 源 、 定 点 、 合 同 与 付 款 执 行 ； 推 动 降 本 、 风 险 与 绩 效 管 理 ； 指 导 采 购 专 员 工 作 。 掌 握 I A T F 1 6 9 4 9 基 本 要 求 ； 能 进 行 成 本 拆 解 ； 具 备 图 纸 理 解 能 力 ； 熟 悉 采 购 流 程 与 S R M / E R P ； 具 备 较 强 的 谈 判 与 跨 部 门 8 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 岗 位 主 要 职 责 核 心 资 质 要 求 协 作 能 力 。 采 购 专 员 执 行 询 价 、 比 价 、 下 单 、 跟 单 等 日 常 采 购 任 务 ； 维 护 S R M 数 据 ； 协 调 质 量 、 技 术 、 财 务 与 业 务 ， 确 保 交 付 与 合 规 。 了 解 I A T F 1 6 9 4 9 基 础 要 求 ； 掌 握 基 础 成 本 分 析 ； 能 阅 读 基 本 图 纸 ； 熟 悉 E R P / S R M 操 作 ； 具 备 良 好 的 沟 通 协 调 能 力 。 供 应 商 开 发 工 程 师 （ S D E ） 负 责 新 供 应 商 开 发 ， 现 场 审 核 与 资 质 管 理 ； 建 立 合 格 供 应 商 名 单 ； 支 持 新 项 目 导 入 。 精 通 I A T F 1 6 9 4 9 、 V D A 6 3 ； 熟 悉 A P Q P / P P A P ； 具 备 工 艺 审 核 与 产 能 评 估 能 力 ； 能 独 立 推 进 供 应 商 改 善 。 供 应 商 品 质 工 程 师 （ S Q E ） 组 织 供 应 商 质 量 体 系 审 核 ； 制 定 来 料 检 验 标 准 ； 主 导 P P A P 审 核 与 质 量 问 题 整 改 。 精 通 P P A P 、 F M E A 、 M S A 、 S P C ； 理 解 I A T F 1 6 9 4 9 要 求 ； 具 备 质 量 分 析 与 8 D 推 进 能 力 ； 能 进 行 现 场 审 核 与 不 良 数 据 分 析 。 计 划 员 / 物 料 员 编 制 采 购 计 划 ； 监 控 交 付 进 度 ； 协 调 缺 料 、 急 单 等 异 常 ， 确 保 供 应 连 续 。 掌 握 M R P 原 理 ； 熟 练 使 用 E R P 排 程 ； 理 解 库 存 管 理 逻 辑 ； 具 备 供 应 协 调 能 力 。 财 务 会 计 （ 采 购 方 向 ） 审 核 采 购 预 算 、 付 款 与 账 期 ； 核 对 合 同 、 发 票 与 入 库 一 致 性 ； 监 督 成 本 执 行 。 熟 悉 采 购 单 据 与 成 本 核 算 ； 熟 悉 E R P 对 账 流 程 ； 具 备 财 务 分 析 能 力 。 法 务 / 内 控 专 员 审 核 采 购 合 同 条 款 ； 监 督 廉 洁 执 行 ； 参 与 供 应 商 违 规 处 理 与 风 险 管 理 。 熟 悉 采 购 合 同 结 构 ； 理 解 供 应 链 合 规 要 求 ； 具 备 风 险 识 别 能 力 。 信 息 化 系 统 管 理 员 维 护 S R M / E R P 系 统 运 行 ； 管 理 用 户 权 限 与 流 程 配 置 ； 保 证 数 据 准 确 与 信 息 安 全 。 掌 握 S R M / E R P 采 购 流 程 配 置 ； 理 解 系 统 接 口 逻 辑 ； 具 备 主 数 据 管 理 能 力 。 技 术 工 程 师 （ 采 购 接 口 ） 提 供 B O M 、 图 纸 与 技 术 要 求 ； 参 与 技 术 澄 清 、 成 本 评 估 与 设 计 变 更 管 理 。 熟 练 阅 读 图 纸 与 B O M ； 理 解 制 造 工 艺 ； 能 进 行 技 术 成 本 分 析 ； 熟 悉 D F M 。 仓 储 / 物 流 主 管 管 理 物 料 到 货 、 验 收 、 入 库 与 追 踪 ； 监 控 供 应 商 交 付 及 时 率 与 库 存 准 确 率 。 理 解 仓 储 管 理 流 程 ； 熟 悉 E R P / W M S 操 作 ； 掌 握 库 存 控 制 方 法 。 3 4 协 作 机 制 构 建 企 业 采 购 管 理 实 行 “ 跨 部 门 协 同 、 系 统 支 撑 、 流 程 留 痕 、 闭 环 管 理 ” 的 协 作 机 制 ， 确 保 各 环 节 衔 接 顺 畅 、 职 责 明 确 、 数 据 统 一 。 9 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 一 、 跨 部 门 协 同 机 制 协 同 环 节 主 责 部 门 协 同 部 门 协 作 内 容 采 购 计 划 编 制 计 划 物 流 部 采 购 部 、 技 术 部 计 划 部 根 据 生 产 计 划 提 出 采 购 需 求 ， 采 购 部 评 估 可 行 性 并 制 定 年 度 / 月 度 采 购 计 划 。 寻 源 与 比 价 采 购 部 技 术 、 质 量 、 财 务 技 术 提 供 图 纸 与 规 格 ； 质 量 审 核 供 方 体 系 ； 财 务 核 算 预 算 与 付 款 周 期 。 供 应 商 定 点 与 合 同 签 署 采 购 部 法 务 、 财 务 、 管 理 层 合 同 模 板 由 法 务 审 查 ； 付 款 与 账 期 由 财 务 确 认 ； 重 大 项 目 由 管 理 层 审 批 。 质 量 管 控 与 验 收 质 量 部 （ S Q E ） 采 购 、 生 产 、 仓 储 S Q E 负 责 来 料 检 验 ； 采 购 协 助 供 应 商 整 改 ； 仓 储 执 行 入 库 验 收 。 发 票 与 付 款 执 行 财 务 部 采 购 、 仓 储 、 计 划 财 务 核 对 合 同 、 验 收 、 发 票 一 致 性 后 执 行 付 款 。 信 息 化 支 撑 信 息 化 中 心 各 部 门 S R M 系 统 支 撑 全 流 程 审 批 、 追 溯 、 统 计 与 报 表 分 析 。 二 、 流 程 协 同 机 制 1 系 统 化 协 同 所 有 采 购 流 程 （ 申 请 、 审 批 、 比 价 、 定 点 、 付 款 ） 均 通 过 S R M 系 统 执 行 ； 系 统 自 动 留 痕 ， 形 成 “ 可 查 、 可 追 、 可 审 ” 的 数 字 化 档 案 。 2 节 点 协 同 每 个 流 程 节 点 设 置 明 确 责 任 部 门 与 审 批 权 限 ； 关 键 节 点 如 定 点 、 合 同 签 订 、 付 款 审 批 需 双 人 复 核 。 3 数 据 协 同 采 购 、 计 划 、 财 务 、 质 量 数 据 实 时 共 享 ； 月 度 对 账 与 异 常 处 理 均 通 过 系 统 生 成 报 表 。 三 、 沟 通 与 例 会 制 度 1 0 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 会 议 类 型 频 率 主 要 参 加 部 门 会 议 内 容 采 购 周 例 会 每 周 一 次 采 购 、 计 划 、 质 量 、 财 务 跟 踪 采 购 进 度 、 交 付 异 常 与 计 划 变 更 。 供 应 商 质 量 会 议 每 月 一 次 采 购 、 S Q E 、 技 术 评 估 供 方 绩 效 、 分 析 质 量 问 题 与 整 改 措 施 。 合 同 与 风 险 评 审 会 重 大 项 目 前 采 购 、 法 务 、 财 务 审 查 合 同 条 款 、 风 险 点 与 付 款 条 件 。 系 统 与 数 据 复 盘 会 每 季 度 一 次 信 息 化 、 采 购 、 管 理 层 检 查 系 统 流 程 执 行 率 与 数 据 准 确 性 。 四 、 流 程 监 控 与 问 题 闭 环 1 问 题 发 现 ： 在 计 划 、 采 购 、 质 量 、 财 务 任 一 环 节 发 现 异 常 （ 延 误 、 质 量 、 成 本 偏 差 等 ） ； 2 责 任 判 定 ： 由 采 购 经 理 牵 头 组 织 分 析 ， 确 定 责 任 部 门 与 整 改 计 划 ； 3 整 改 落 实 ： 责 任 人 执 行 整 改 并 提 交 报 告 ； 4 闭 环 确 认 ： 由 S Q E 或 内 控 部 门 复 核 问 题 关 闭 ； 5 数 据 归 档 ： 整 改 记 录 与 改 进 措 施 在 S R M 系 统 留 存 ， 纳 入 月 度 绩 效 。 五 、 信 息 化 协 同 要 求 统 一 入 口 ： 所 有 采 购 申 请 、 审 批 、 比 价 、 合 同 均 在 S R M 系 统 中 完 成 ； 权 限 分 级 ： 不 同 岗 位 设 定 审 批 、 查 看 、 导 出 权 限 ； 数 据 安 全 ： 系 统 每 日 自 动 备 份 ， 采 购 数 据 仅 限 授 权 访 问 ； 智 能 报 表 ： 系 统 自 动 生 成 采 购 执 行 、 供 应 商 绩 效 、 付 款 统 计 报 表 。 第 四 部 分 采 购 分 级 与 方 式 4 1 分 级 治 理 框 架 为 确 保 采 购 活 动 公 开 、 公 正 、 合 规 、 高 效 ， 企 业 实 行 分 级 管 理 、 分 类 审 批 、 统 一 监 督 的 采 购 管 理 体 系 。 采 购 金 额 、 物 料 类 别 和 紧 急 程 度 是 确 定 采 购 方 式 与 审 批 层 级 的 主 要 依 据 。 1 1 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 4 2 金 额 分 级 标 准 采 购 级 别 单 笔 采 购 金 额 （ 含 税 ） 管 理 权 限 审 批 层 级 一 级 采 购 （ 战 略 / 大 额 ） ≥ 5 0 万 元 管 理 层 决 策 总 经 理 审 批 （ L 6 ） 二 级 采 购 （ 项 目 / 一 般 ） 1 0 万 元 – 5 0 万 元 部 门 负 责 人 管 理 采 购 总 监 审 批 （ L 5 ） 三 级 采 购 （ 日 常 / 小 额 ） ≤ 1 0 万 元 岗 位 自 主 执 行 采 购 经 理 / 主 管 审 批 （ L 3 – L 4 ） ， 系 统 备 案 特 殊 采 购 （ 紧 急 / 一 次 性 ） 无 固 定 金 额 临 时 授 权 由 采 购 经 理 发 起 ， 报 采 购 总 监 / 总 经 理 特 批 说 明 ： 具 体 金 额 分 级 可 根 据 企 业 年 度 采 购 预 算 与 财 务 制 度 适 当 调 整 。 4 3 采 购 方 式 体 系 采 购 方 式 主 要 适 用 对 象 典 型 物 料 / 场 景 适 用 企 业 规 模 特 点 与 说 明 招 标 采 购 核 心 零 部 件 、 模 具 设 备 、 工 程 类 采 购 模 具 、 检 测 设 备 、 冲 压 线 、 焊 装 线 、 厂 房 工 程 等 中 大 型 整 车 厂 、 一 级 供 应 商 （ T i e r 1 ） 适 合 金 额 大 、 竞 争 性 强 的 项 目 采 购 ， 流 程 规 范 、 透 明 度 高 电 子 竞 价 标 准 化 程 度 高 、 价 格 波 动 明 显 的 常 用 物 料 M R O （ 维 修 、 运 营 物 资 ） 、 办 公 用 品 、 包 材 、 低 值 辅 料 中 型 及 以 上 企 业 适 合 中 频 、 高 频 的 标 准 件 采 购 ， 通 过 S R M 或 第 三 方 竞 价 系 统 实 现 高 效 率 低 成 本 采 购 询 比 价 采 购 技 术 要 求 中 等 、 供 应 商 较 多 的 通 用 零 部 件 包 装 件 、 结 构 件 、 橡 塑 件 、 五 金 件 等 中 型 汽 车 零 部 件 制 造 企 业 适 合 中 等 金 额 、 短 周 期 、 可 快 速 响 应 的 采 购 需 求 单 一 来 源 采 购 专 利 件 、 客 户 指 定 件 、 独 家 供 应 商 产 品 客 户 定 点 零 件 、 专 利 密 封 圈 、 电 子 芯 片 类 元 件 等 各 类 规 模 企 业 （ 尤 其 T i e r 1 、 T i e r 2 ） 适 合 无 替 代 性 强 、 停 线 风 险 高 的 采 购 场 景 ， 需 要 严 格 审 批 框 架 协 议 采 购 高 频 、 重 复 采 购 物 料 紧 固 件 、 包 材 、 辅 料 、 劳 保 用 中 大 型 企 业 适 合 标 准 物 料 的 年 度 集 中 采 购 ， 便 于 价 格 1 2 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 采 购 方 式 主 要 适 用 对 象 典 型 物 料 / 场 景 适 用 企 业 规 模 特 点 与 说 明 品 、 通 用 M R O 物 资 锁 定 与 供 应 保 障 战 略 合 作 / 联 合 开 发 采 购 新 产 品 开 发 件 、 核 心 技 术 件 E C U 、 电 驱 、 电 池 管 理 系 统 、 轻 量 化 材 料 等 整 车 厂 、 T i e r 1 供 应 商 适 合 产 品 开 发 周 期 长 、 技 术 复 杂 度 高 、 需 要 共 同 研 发 的 场 景 协 议 定 点 采 购 客 户 指 定 或 集 团 内 部 统 一 定 点 的 零 部 件 O E M 客 户 指 定 供 应 商 件 T i e r 1 、 T i e r 2 客 户 强 指 定 采 购 渠 道 ， 不 可 自 由 选 择 供 应 商 ， 常 用 于 主 机 厂 - 供 应 商 体 系 内 紧 急 采 购 停 线 风 险 物 料 、 生 产 急 需 物 料 突 发 质 量 问 题 替 换 件 、 临 时 替 代 材 料 各 类 制 造 企 业 流 程 简 化 、 审 批 快 速 ， 适 用 于 应 急 保 产 场 景 4 4 采 购 品 类 管 理 品 类 是 指 能 够 由 类 似 的 供 应 商 组 供 给 ， 且 能 够 适 用 同 样 的 采 购 策 略 的 一 组 物 资 或 服 务 。 是 企 业 建 立 品 类 采 购 策 略 的 基 础 。 图 4 - 4 品 类 划 分 原 则 行 业 品 类 通 常 类 型 划 分 如 下 ： 1 3 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 一 级 品 类 二 级 品 类 三 级 品 类 说 明 采 购 策 略 要 点 示 例 生 产 性 物 料 原 材 料 钢 材 / 铝 材 / 铜 材 / 塑 料 粒 子 直 接 构 成 产 品 实 体 大 宗 波 动 需 期 货 / 长 协 锁 价 ； 规 格 明 确 适 合 集 中 采 购 钢 材 Q 2 3 5 、 铝 锭 、 A B S 塑 料 粒 外 购 件 ( 标 准 件 / 通 用 件 ) 螺 栓 螺 母 / 轴 承 / 电 机 / 电 气 器 件 成 品 直 接 装 车 进 入 总 成 ， 无 需 再 加 工 标 准 化 程 度 高 → 比 价 采 购 ； 按 A V L 固 定 品 牌 优 选 轴 承 S K F 、 继 电 器 欧 姆 龙 外 协 件 （ 图 纸 件 ） 冲 压 件 / 注 塑 件 / 车 削 件 / 焊 接 件 供 应 商 按 图 加 工 ， 工 艺 路 径 多 样 需 技 术 评 审 + P P A P 验 证 + 成 本 拆 解 注 塑 壳 体 、 焊 接 支 架 、 五 金 件 半 成 品 / 自 制 转 外 协 件 热 处 理 件 、 表 面 喷 涂 件 具 有 关 键 加 工 工 序 但 非 终 件 工 序 合 格 率 、 外 协 准 入 能 力 尤 重 淬 火 齿 轮 、 喷 塑 管 件 非 生 产 性 物 料 （ M R O ） 低 值 易 耗 品 劳 保 / 工 装 耗 材 / 办 公 辅 助 运 行 但 不 参 与 产 成 品 适 合 框 架 协 议 + 定 期 配 送 模 式 劳 防 用 品 、 砂 轮 片 、 打 印 耗 材 工 厂 维 护 类 润 滑 油 / 备 品 备 件 / 电 气 维 护 件 保 持 产 线 可 用 性 供 应 周 期 与 备 库 策 略 关 键 ； C R I T I C A L 件 需 安 全 库 存 齿 轮 油 、 三 防 漆 、 电 磁 阀 工 装 夹 具 类 刀 具 / 夹 具 / 检 具 / 模 具 钢 直 接 影 响 良 率 和 效 率 寿 命 评 估 + 单 件 全 周 期 成 本 T C O 分 析 锯 片 、 焊 接 夹 具 、 注 塑 模 具 钢 设 备 采 购 生 产 设 备 注 塑 机 / 冲 压 机 / 焊 装 线 固 定 资 产 ， 采 购 额 大 、 周 期 长 招 标 / 技 术 评 分 卡 / 验 收 验 机 制 度 海 天 注 塑 机 、 A B B 焊 接 单 元 检 测 与 实 验 设 备 显 微 镜 / 拉 伸 试 验 机 / N D T 探 伤 质 量 检 测 用 ， 需 计 量 认 证 技 术 参 数 验 收 、 售 后 维 保 纳 入 合 同 三 坐 标 、 超 声 探 伤 仪 辅 助 设 备 低 压 配 电 柜 / 空 调 / 叉 车 非 核 心 产 线 ， 但 影 响 关 注 能 耗 、 质 保 年 限 、 维 保 费 用 A G V 小 车 、 空 压 1 4 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 一 级 品 类 二 级 品 类 三 级 品 类 说 明 采 购 策 略 要 点 示 例 运 营 成 本 机 、 环 保 设 备 外 协 加 工 / 服 务 类 制 造 加 工 服 务 热 处 理 / 电 镀 / 涂 层 / 焊 接 代 工 服 务 对 成 品 性 能 产 生 影 响 重 点 关 注 过 程 能 力 C p k 、 批 次 一 致 性 氮 化 热 处 理 、 黑 色 氧 化 I T / 数 字 化 服 务 M E S / E R P / S R M 实 施 / 二 开 接 口 影 响 运 营 效 率 与 数 据 集 成 明 确 S L A 、 验 收 里 程 碑 、 交 付 文 档 S R M 部 署 、 车 间 看 板 开 发 物 流 运 输 与 仓 储 干 线 运 输 / 园 区 仓 储 / V M I 影 响 交 付 及 时 率 、 成 本 计 费 方 式 / 结 算 周 期 / 赔 付 条 款 关 键 干 线 冷 链 运 输 、 托 盘 仓 储 设 备 维 保 与 售 后 定 期 保 养 / 紧 急 抢 修 保 障 设 备 可 用 性 K P I 含 M T B F / M T T R ， 备 件 库 约 定 机 床 年 保 、 机 器 人 维 保 重 点 品 类 差 异 化 采 购 策 略 〔 补 充 说 明 〕 针 对 不 同 物 料 类 别 在 交 期 敏 感 性 、 质 量 风 险 、 成 本 结 构 、 供 方 稳 定 性 方 面 存 在 显 著 差 异 ， 建 立 补 充 的 品 类 采 购 策 略 ， 以 增 强 寻 源 效 率 与 成 本 控 制 能 力 。 重 点 品 类 策 略 如 下 ： ( 1 ) 电 子 类 （ 芯 片 / E C U / 高 速 通 信 器 件 ） 策 略 方 向 ： 长 期 锁 价 + 供 应 链 协 同 管 控 动 作 ： a ) 与 核 心 供 应 商 建 立 V M I / 寄 售 （ C o n s i g n m e n t ） 机 制 ， 降 低 断 供 ； b ) 建 立 最 小 安 全 库 存 模 型 ， 并 按 季 度 滚 动 校 准 ； c ) 严 禁 从 贸 易 商 采 购 ， 对 高 风 险 型 号 实 施 授 权 分 销 商 白 名 单 ； d ) 新 产 品 开 发 阶 段 提 前 导 入 S P C 分 析 与 技 术 B O M 验 证 。 ( 2 ) 结 构 件 （ 钣 金 / 塑 胶 / 车 削 件 / 焊 接 总 成 ） 策 略 方 向 ： 模 具 资 产 锁 定 + 多 源 竞 争 管 控 动 作 ： a ) 合 同 中 明 确 模 具 权 属 为 我 方 ， 供 应 商 仅 拥 有 使 用 权 ； 1 5 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 b ) 执 行 主 辅 供 应 商 7 0 / 3 0 机 制 ， 既 稳 供 又 保 竞 争 ； c ) 建 立 材 料 成 本 指 数 挂 钩 规 则 ， 季 度 议 价 / 调 价 ； d ) P P A P 批 准 与 批 量 导 入 前 须 评 估 C P K 、 量 产 一 致 性 、 O E E 负 荷 。 ( 3 ) 化 工 原 料 （ 胶 水 / 油 脂 / 助 剂 ） 策 略 方 向 ： 批 次 一 致 性 + 保 存 条 件 可 验 证 管 控 动 作 ： a ) 来 料 检 验 除 质 量 指 标 外 必 须 核 对 批 号 + 生 产 日 期 + 有 效 期 ； b ) 启 用 F I F O 强 制 策 略 ， W M S 批 次 标 签 不 可 手 动 覆 盖 ； c ) 季 节 性 原 料 需 进 行 储 存 环 境 稳 定 性 验 证 ； d ) 提 前 确 定 替 代 级 别 原 料 ， 以 应 对 进 口 延 迟 与 关 税 风 险 。 适 用 说 明 ： 本 条 为 补 充 执 行 策 略 ， 用 于 提 升 策 略 落 地 深 度 ； 原 章 节 制 度 仍 保 持 稳 定 执 行 。 4 5 采 购 方 式 选 择 流 程 采 购 流 程 ： 需 求 提 出 → 预 算 确 认 → 判 断 采 购 类 别 与 金 额 → 供 应 商 资 格 预 审 → 选 择 采 购 方 式 → 寻 源 与 比 价 → 审 批 流 程 → 订 单 执 行 与 验 收 → 付 款 与 归 档 。 供 应 商 资 格 预 审 环 节 说 明 ： 在 这 个 新 增 的 环 节 中 ， 需 要 执 行 以 下 操 作 ： 核 查 拟 合 作 的 供 应 商 是 否 在 A V L （ A p p r o v e d V e n d o r L i s t ， 合 格 供 应 商 名 录 ） 名 录 中 。 处 理 方 式 ： 1 若 在 A V L 名 录 内 ： 继 续 进 行 下 一 环 节 （ 选 择 采 购 方 式 ） 。 2 若 不 在 A V L 名 录 内 ： 同 步 启 动 供 应 商 准 入 流 程 ， 确 保 采 购 活 动 遵 循 合 规 要 求 。 要 点 说 明 ： 1 采 购 专 员 依 据 金 额 及 物 料 类 别 选 择 相 应 方 式 ； 2 重 大 采 购 （ 一 级 ） 须 经 采 购 委 员 会 审 批 ； 3 所 有 采 购 流 程 须 在 S R M 系 统 中 发 起 、 审 批 、 留 痕 ； 4 审 批 权 限 和 流 程 节 点 须 与 财 务 制 度 保 持 一 致 。 4 6 审 批 与 授 权 机 制 流 程 环 节 审 批 权 限 备 注 采 购 申 请 部 门 负 责 人 控 制 预 算 与 需 求 合 理 性 1 6 汽 车 零 部 件 行 业 采 购 工 作 手 册 2 0 2 5 1 1 流 程 环 节 审 批 权 限 备 注 采 购 立 项 采 购 经 理 审 核 方 式 与 寻 源 计 划 合 同 评 审 法 务 、 财 务 、 采 购 经 理 风 险 与 账 期 控 制 定 点 审 批 采 购 委 员 会 / 管 理 层 战 略 与 大 额 项 目 付 款 执 行 财 务 部 票 据 一 致 性 与 流 程 闭 环 4 7 特 殊 采 购 管 理 1 客 户 指 定 供 方 采 购 ： 须 保 留 书 面 客 户 指 令 并 归 档 ； 2 紧 急 采 购 ： 由 采 购 经 理 填 写 《 紧 急 采 购 审 批 单 》 ， 紧 急 采 购 后 7 个 工 作 日 内 完 成 流 程 补 备 案 ， 系 统 设 置 自 动 提 醒 ， 逾 期 未 补 视 为 违 规 ， 纳 入 绩 效 考 核 ； 3 样 品 / 试 制 采 购 ： 由 项 目 经 理 或 技 术 部 门 提 出 ， 经 采 购 经 理 审 批 ； 4 进 口 采 购 ： 须 经 财 务 、 法 务 审 核 合 同 条 款 与 汇 率 风 险 ； 5 集 团 / 联 合 采 购 ： 遵 循 总 部 统 一 议 价 政 策 ， 并 备 案 入 系 统 。 6 单 一 来 源 采 购 ： 单 一 来 源 采 购 审 批 通 过 后 ， 1 年 内 必 须 完 成 备 选 供 应 商 导 入 ， 要 求 供 应 商 每 半 年 提 交 产 能 保 障 报 告 ， 系 统 标 记 二 供 开 发 进 度 。 紧 急 采 购 分 级 授 权 与 事 后 复 盘 机 制 〔 补 充 说 明 〕 为 避 免 “ 所 有 采 购 皆 紧 急 ” 的 情 况 ， 紧 急 采 购 须 依 据 业 务 影 响 程 度 进 行 三 级 划 分 ， 并 与 授 权 审 批 及 复 盘 机 制 绑 定 。 紧 急 等 级 设 置 ： 等 级 判 定 标 准 必 要 动 作 授 权 要 求 L 1 – 停 线 级 2 小 时 内 影 响 生 产 / 客 户 交 付 立 即 下 单 ， 供 应 商 并 行 启 动 备 货 采 购 经 理 直 批 + 2 4 h 补 签 L 2 – 日 计 划 级 4 小 时 内 影 响 当 日 排 产 简 化 比 价 流 程 ， 确 保 可 追 溯 采 购 总 监 审 批 L 3 – 周 排 产 级 2 4 小 时 内 影 响 周 度 计 划 R F Q 可 缩 短 ， 但 须 保 留 竞 价 证 明 常 规 审 批 流 + 风 险 说 明 复 盘 机 制 （ 必 须 执 行 ） ： 1 紧 急 采 购 须 在 7 日 内 完 成 流 程 补 备 案 ， 未 补 将 计 入 违 规 ； 2 每 月 进 行 紧 急 采 购 复 盘 ， 定 位 原 因 （ 计 划 偏 差 / 质 量 异 常 / 客 户 突 增 / 供 应 失 效 ） ； 3 复 盘 结 果 纳 入 责 任 部 门 绩 效 ， 并 输 出 纠 偏 措 施 。 目 标 ： 保 供 应 优 先 ， 但 不 削 弱 合 规 与 成 本 管 理 能 力 。