Trusted Partner for Energy Solutions Strategi Perusahaan PT Cogindo DayaBersama PENJELASAN VISI & MISI COGINDO RJPP 2021-2025 2 T r u s t e d P a r t n e r f o r P o w e r G e n e r a t i o n - C o g i n d o PERUSAHAAN TEPERCAYA DALAM PENYEDIAAN SOLUSI BIDANG ENERGI DI KAWASAN ASIA Kata Kunci Penjelasan Ukuran Perusahaan Tepercaya Diakui sebagai perusahaan tepercaya meliputi: a. Perusahaan yang profitable dan memiliki revenue tinggi b. Mendapatkan kontrak lelang pekerjaan di level nasional dan regional a. Termasuk 20 besar perusahaan dengan revenue tertinggi di ASIA untuk perusahaan sejenis pada tahun2025 b. Memiliki market share lebih dari 25% di kawasan regional ASIA pada tahun 2025 Penyedia Solusi Bidang Energi a. Perusahaan yang memiliki solusi layanan dengan teknologi, kompetensi dan layanan yang menjadi solusi terintegrasi dan menjadikan proses lebih handal, efisien dan terkoneksi. b. Perusahaan yang memiliki pelanggan dari berbagai segmen pengguna dan penyedia energi seperti : Oil & Gas, IPP, Mining, Industri Manufaktur, Kawasan Industri, dan sebagainya a. Memiliki solusi layanan bidang energi yang lengkap dan terintegrasi b. Pertumbuhan pendapatan lebih dari 10% per tahun Visi : Misi : “Menyediakan solusi energi yang terbaik, terkini, dan terintegrasi” yang mengandung arti bahwa Perusahaan berperan aktif didalam menyediakan solusi energi baik regional, nasional maupun internasional, sesuai ruang lingkup bisnisnya dengan menyediakan solusi-solusi terbaik yang dibutuhkan oleh pelanggan maupun calon pelanggan, dengan memberikan layanan-layanan terintegrasi yang inovatif, kompetitif, adaptif, berkelanjutan , memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya, berorientasi pada kebutuhan dan memenuhi harapan pelanggan. MENYEDIAKAN SOLUSI ENERGI YANG TERBAIK, TERKINI, DAN TERINTEGRASI Sasaran Utama & Destination Statement 2021-2025 3 Sasaran Utama Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 Trusted Energy Solution Provider a. Profit (Rp. Milyar) 126 182 237 308 400 b. Revenue (Rp. Trilyun) 1.462 2.043 2.485 3.093 3.605 c. Total Kapasitas yang dikelola(GW) 17.710 18.745 20.045 21.245 21.245 d. Pendapatan komprehensif (Rp Milyar) 3.176 3.176 43.176 83.176 87.176 e. Portofolio revenue MRO (Rp Milyar) 355 573 831 1,008 1,315 f. Jumlah Portofolio Overseas 3 4 5 6 7 Partner of Choice Score CSI 83 83 84 84 85 Innovative and Agile Maturity ICR 4.15 4.2 4.25 4.3 4.35 Human Capital Excellence Maturity HCR dan OCR 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 “Trusted Energy Solution Company in Asia by 2025” VISI 2022 Growth & Expansion Business outside PLN Group and overseas Business Sustain 2021 EnergySolution Leading industry inASIA Rev : 1.462 T Kap. : 17.710 GW 2023 Rev : 2.485 T Kap. : 20.045 GW 2025 Rev : 3.605 T Kap. : 21.245 GW Energy Solution Leading industry in Indonesia Energy Solution Leading industry in ASEAN T r u s t e d P a r t n e r f o r P o w e r G e n e r a t i o n - C o g i n d o HIGH REVENUE EXPONENTIAL GROWTH MAXIMIZING PROFIT ENERGY SOLUTIONS TRUSTED COMPANY IN ASIA BY 2025 EXCELLENT SERVICES ADVANCED TECHNOLOGY ASSET GROWTH MARKET LEADER PARTNER OF CHOICE CUSTOMER ORIENTED ZERO COMPLAIN INTERNET OF THINGS DIGITILIZED SOLUTIONS AND MARKETPLACE EFFICIENT COST EFFECTIVE BUSINESS SAFETY ZERO ACCIDENT APPROPRIATE CUSTOMER NEEDS FOCUS ASSET MANAGEMENT OPTIMIZING ASSET UTILIZATION EXPERTISE EXCELLENT SKILL AND COMPETENCE STRATEGIC PARTNERSHIP MANAGING THE STAKEHOLDER NEW PORTFOLIO MANAGING CAPEX COLLABORATING OPPORTUNITY COMPETITIVE MINIMIZE IN COST MAXIMIZE IN PERFORMANCE TOP PERFORMER BECOME THE 1 ST CHOICE Menambahkan portofolio baru dibidang MRO, supply energy, dan O&M Mengembangkan bisnis baru dibidang EPC dan pelatihan pembangkitan Mengembangkan bisnis di PembangkitEBT Mengembangkan pasar di luar negeri Melakukan market research untuk pengembangan bisnis terkait perubahan teknologi listrik Peningkatan penggunaan TKDN dalam bisnis Pembangkitan STRATEGI UTAMA Perbaikan bisnis proses dan implementasi digitalisasi proses Mengoptimalkan rekrutmen pegawai dari daerah sekitar pembangkit melalui program pembelajaran berkelanjutan Perbaikan sistem pengelolaan SDM Peningkatan pengelolaan branding management dan kompetensi inti Perusahaan Menambah mitra kerjasama untuk pengembangan bisnis Perusahaan Perbaikan sistem dan peningkatan penggunaan IT pada proses bisnis Perusahaan 4 T r u s t e d P a r t n e r f o r P o w e r G e n e r a t i o n - C o g i n d o BUSINESS PLAN 2021 - 2025 4 T r u s t e d P a r t n e r f o r P o w e r G e n e r a t i o n - C o g i n d o KPI CDB 2021 5 T r u s t e d P a r t n e r f o r P o w e r G e n e r a t i o n - C o g i n d o No Indikator Kinerja Formula Satuan Bobot Target 2021 SMT 1 SMT 2 1 2 3 4 5 6 7 I FOKUS PELANGGAN 11 1,1 Equivalent forced outage rate (EFOR) Korporat 1 {[∑( FOH + EFDH ) x DMN] / [∑ (FOH + SH + EFDHRS) x DMN]} x 100% % 5 2,13 2,04 1,2 Kepuasan pelanggan bisnis Jasa O&M 3 Hasil survey ke Unit dan Direksi % 3 - 82 1,3 Penilaian Manajemen Vendor (Khusus MRO) 3 Hasil Penilaian Kinerja CDB Atas Pekerjaan MRO IP Level 3 Hijau Hijau II EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES 30 2,1 Equivalent Availability Factor (EAF) Korporat 3 ∑(AH -EPDH-EUDH-ESEDH)NMCx100% / ∑(PHxNMC) % 5 84,72 86,33 2,2 Penambahan bisnis baru di luar PLN group 3 Realisasi penambahan 2 bisnis baru diluar PLN Grup % 10 25 100 2,3 Penambahan Bisnis Baru Di Luar Negeri 2 buah 3 Realisasi penambahan 2 bisnis baru di luar negri % 10 25 100 2,4 Penyelesaian Relokasi PLTD Batakan ke NTT 3 Penyelesaian relokasi, siap operasi bulan November bulan 5 - November III FOKUS TENAGA KERJA 14 3,1 HCR 3 Levelisasi 1-5 oleh Tim Assessment Level 5 2,22 4,45 3,2 OCR 3 Levelisasi 1-5 oleh Tim Assessment Level 5 2,80 4,00 3,3 Produktifitas Pegawai 3 Ratio pendapatan dibandingkan dengan jumlahpegawai Rp Juta/Pegawai 4 - 398 IV KEUANGAN DAN PASAR 40 4,1 Biaya pokok penyediaan pembangkit 1 (Jumlah biaya usaha + beban bunga) / Kwh produksi netto Rp/Kwh 10 - 898 4,2 Laba bersih 3 Total realisasi laba bersih tahun 2021 / target laba bersih Perusahaan RKAP 2021 x 100% Rp. Milyar 10 - 144 4,3 Laba Usaha non IP 3 Pencapaian laba usaha dari bisnis diluar IP Rp. Milyar 10 17 59 4,4 Pendapatan non PLN Group 3 (Akumulasi Total pendapatan dari bisnis Non PLN Group / Total Pendapatan Perusahaan)x 100% % 10 4 11 V KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN 5 5,1 ICR 3 Levelisasi 1-5 oleh Tim Assessment Level 5 2,90 2,95 5,2 Kepatuhan Temuan Auditor dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Nilai Pengurang Max -5 5,3 Kepatuhan pada K3LH (kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan hidup) Nilai Pengurang Max -10 Total 100 7 PELUANG BISNIS O&M, MRO & EPC PROGRAM PENGEMBANGAN EBT EFISIENSI BPP - HPP SASARAN UTAMA RKAP 2021 Bisnis O&M dan MRO di PLN Grup, Luar PLN Group dan Luar Negeri dengan fokus Kuwait – Middle East dan Vietnam BPP dan HPP yang lebih kompetitif Market & product development bisnis solusi energi Peningkatan Kompetensi SDM O&M , MRO, GDES non Wartsila dan EPC Pertumbuhan Market Share jasa O&M, MRO dan GDES di Indonesia PEOPLE SYSTEM PERFORMANCE SYSTEM 1. Jasa O&M , EPCI dan MRO : a. Penambahan portofolio Pembangkit EBT kapasitas 10-20 MW b. Relokasi PLTD Batakan ke NTT target COD November 2021 c. Layanan Listrik Premium 2. Pemenuhan SLA Kontrak dengan Kuwait 3. Pengembangan Portable Workshop 1. O&M : Pendapatan 713 Miliar dengan HPP 532 Miliar, 2. MRO : 669 Miliar dengan HPP 555 Miliar Jumlah MW yang dikelola sebesar 14.933 MW, tersebar di 42 Lokasi, Jumlah SDM 3.528 pegawai 1. Luar PLN Group (O & M) : 25 Miliar, (Bau bau, Ambon, Jayapura, PLTA Sei Wampu dan PLTMG Nias) 2. Luar PLN Group (MRO) : 3,5 Miliar (Kuwait, Lestari Banten Energi, Geodipa, dll) Securing Business Sustainability Leading Industry Capabilities 1 4 Optimizing Cost Efficiency 2 Developing New Edge 3 5 Increasing Profit Contribution Developing New Edge 2 Optimizing Cost Efficiency Increasing Profit Contribution 1 Securing Business Sustainability 1. Penambahan Sertifikasi ISO 45001 Unit MRO CDB 2. Proper biru PLTD Nusa Penida 1. Optimalisasi asset management untuk meningkatkan performance dan menurunkan biaya 2. Membangun standard Project management system 3. Pengembangan strategic sourcing SCM yang lebih efisien dan koompetitif 1. Pengembangan Teknologi Informasi; Fokus pada pengelolaan SLA dan CIS (Cogindo Integrated Solution) 2. Pengembangan skema bisnis layanan jasa O&M, MRO, GDS, EPC yang berorientasi pada customer on demand atau peningkatan competitive advantage 3. Pengembangan digital marketing untuk market development PROCESS SYSTEM 2 Optimizing Cost Efficiency Increasing Profit Contribution 4 1 Securing Business Sustainability 1. Kerja sama strategis dengan workshop repair dan EPC company untuk mengisi gap kompetensi 2. Certified Engineer (TA) : Diesel Engine Wartsila - MAN, ABB, Boiler IHI 3. Kolaborasi tenaga ahli ( Expert) dengan Asosiasi Institusi dan OEM manufacturer 1. Pengembangan tim MRO & Tools untuk bisnis ke Luar Negeri dan ke luar PLN Group 2. Pengembangan kompetensi jasa O&M - MRO Combine Cycle Power Plant dan Pembangkit EBT 3 Leading Industry Capabilities 5 4 Program Utama Perseroan Trusted Partner for Power Generation TERIMA KASIH